Cómo categorizar el tiempo dedicado al trabajo familiar como gasto facturable

Pasé 20 horas construyendo un sitio web para un miembro de la familia. Si bien en realidad no les estoy enviando una factura y haciendo que la paguen, dediqué tiempo facturable que podría haber gastado en pagar a los clientes. ¿Cómo crearía una factura y la categorizaría para que el tiempo que pasé se clasifique como un gasto?

Entonces, por ejemplo, mi tarifa por hora es de $ 100 y pasé 20 horas, por lo que tengo $ 2,000 que necesito marcar como gasto.

Cualquier ayuda sería muy apreciada.

Tu pregunta no tiene sentido. Tomada literalmente, la pregunta consiste en "¿Cómo creo una factura y luego no la envío?" La respuesta es "De la misma manera que crea una factura y la envía, excepto que sin la parte de envío". Si desea saber cómo informarlo al IRS, o ingresar en tal o cual software de contabilidad, o cualquier otra cosa, debe decirlo. ¿Y entras cada hora que no trabajas como gasto?
Exactamente de la misma manera que lo hace para una organización sin fines de lucro cuando dona parte o la totalidad de su tarifa.
Si usted es un empleado de su empresa y se le está pagando un salario, su salario ya es un gasto para su empresa. El hecho de que cierto empleado de su empresa dedique un tiempo a no generar ingresos puede ser simplemente un delito que puede ser despedido.

Respuestas (4)

Asumiendo que estás en los Estados Unidos, no puedes hacer eso. El IRS no valora su tiempo, valora sus ingresos y gastos reales.

Para su mantenimiento de registros personales, puede llamarlo como quiera, pero a efectos fiscales, el tiempo que regala es irrelevante.

Si no los cobra, también ha pasado el 1 % del año usando el equipo y las instalaciones de su negocio para uso personal, y debe prorratear sus gastos y depreciación en consecuencia.
Es posible que puedan llamar a esto un regalo de negocios para el destinatario. Parecería ser un uso comercial legítimo del equipo, evitando lo que dice @RupertMorrish. Desafortunadamente, eso le genera un total de $ 25 de gastos .
@RupertMorrish Si paso 20 horas al año usando una computadora portátil de la empresa para uso personal, ¿debe mi empleador prorratear el costo de la computadora portátil e informarme como ingreso?
Debido a que la computadora portátil es un ejemplo tan trivial, considere, en cambio, una propiedad de alquiler. Si dejo que mi hermano se quede sin pagar el alquiler durante un mes, ¿puedo deducir el 100 % de los intereses de la hipoteca del año?
Los gastos son el dinero que gastaste. El costo de su propio trabajo es cero porque no tiene que pagar dinero por ello. Lo mismo sería cierto si un cliente no le pagara por algo. Incurriría en una pérdida de solo sus gastos reales de hacer el trabajo para ese cliente, no el dinero que el cliente no le pagó y que usted simplemente no ganaría.
@DavidSchwartz Ese es su costo como individuo. Si su negocio está configurado para pagarle a usted o a un empleado un salario, entonces el negocio incurre en el costo del salario como un gasto. Además, la empresa debe asignar gastos generales a la actividad, que se convierte en un gasto.
@ZachLipton: para una gran empresa con muchos empleados, proporcionar una computadora portátil personal es un gasto comercial legítimo y totalmente deducible (o amortizable, según corresponda). Para una empresa en la que el propietario es el único empleado, no existe una relación de igualdad entre la empresa y el empleado, y proporcionar una computadora portátil para uso personal parece sospechoso.
@PeteBecker si la computadora portátil es solo para uso comercial, entonces puede hacerlo (incluso si, en realidad, sus empleados también la usan por motivos personales). Pero si es realmente una computadora portátil personal, debe declararse como un beneficio en especie, sobre el cual se grava al empleado como si fuera un ingreso.
@ user71659 Correcto. Si una empresa le paga un salario a un empleado, eso es un gasto para esa empresa y un ingreso para ese empleado. Esto requiere que la empresa no sea una entidad desatendida para efectos fiscales. Pero alguien en esa situación no haría esta pregunta, simplemente se pagaría a sí mismo por el trabajo como siempre lo hace.

Hace años realicé un trabajo gratuito para una organización sin fines de lucro y le pedí a mi contador si podía deducir ese esfuerzo como gasto. Explicó por qué no me podía gustar esto:

Si desea deducirlo, factúrelos a su precio normal y, después de que le paguen, done la cantidad exacta a su organización benéfica. Luego puede deducir el monto total, pero, por supuesto, también declarará ese monto exacto como ingreso, por lo que es un 100% de lavado. Pero al menos de esta manera, sus ingresos totales serán más precisos, si eso le preocupa.

No me importaban los ingresos (e incluso si lo hiciera, no hubiera querido pedirle a la organización benéfica que se tomara la molestia de emitir un cheque), pero sí quería realizar un seguimiento, así que creé una factura con una línea descuento del artículo por el monto total. El cliente nunca vio la factura y no me ayudó financieramente, pero me permitió ver los recibos brutos como un número separado de los ingresos, lo que puede ser útil para propósitos de presupuesto, particularmente si está rechazando clientes debido a la falta de recursos. .

Supongo que su contador le cobró este consejo, por lo que tomaría el "lavado total" con pinzas...
@StephanKolassa - Eso sería divertido, pero está en retención. ;)
@TTT - Diablos, ya me reí en el horario de trabajo.
...eso no responde la pregunta en absoluto. Usted dona su tiempo, valorado en X, o dona su tiempo (X), recibe un pago (-X) y dona dinero (X) para una donación neta de X. De cualquier manera, ha obtenido una donación neta de X, no cero
@fectin: desafortunadamente no funciona de esa manera. Si recibe un pago por su tiempo, entonces no es una donación. Al igual que no está donando su tiempo a su empleador. Es por eso que es un lavado neto.
@TTT cierto. Entonces, si no recibe el pago, es una donación.
@fectin: sí, es una donación de tiempo, pero el tiempo no es algo que pueda deducir o gastar, independientemente del valor. Puede ser más fácil de conceptualizar si lo llama voluntariado en lugar de una donación.
Solo puede deductpagar lo que realmente pagó (un gasto). Por ejemplo, pagado por materiales, equipos o mano de obra. Si tuviera un empleado y le pagara a ese empleado para que hiciera el trabajo, podría (quizás) reclamarlo como una donación (o como un gasto). Asimismo, si utilizó suministros/materiales, para el trabajo, podría donar los materiales y descontarlo de varias maneras. Pero de lo contrario, (desafortunadamente) no puede reclamar una deducción por un gasto que no tuvo.
@fectin Olvidaste restar la apreciación en el valor de tu tiempo. Si pagó $0 por su tiempo pero tenía un valor de $X, tiene una ganancia imponible de $X. No puede donar su tiempo por un valor de X $ a efectos fiscales hasta que reconozca ese valor a efectos fiscales. Luego puede reclamar una donación sujeta a impuestos de $ X si realmente donó su tiempo. El +$X en agradecimiento y el -$X en donación se cancelarán y, nuevamente, es un lavado total.
@fectin Digamos que compro algo por $ 1 y lo dono a una organización benéfica con un valor acordado y razonable de $ 10. Tengo que reconocer una ganancia imponible de $9 en el artículo antes de poder reclamar una deducción de $10 por donarlo. Lo mismo sería cierto para el trabajo comprado por $0 si el trabajo fuera tratado de la misma manera que todo lo demás.

No hay gastos, simplemente no hay ingresos. No paga impuesto sobre la renta porque no le pagaron.

Si trata de deducir algún costo (como el alquiler de la oficina, la electricidad, etc.) podría meterse en problemas porque todo el asunto fue algo que hizo de forma privada, no como parte de su negocio, por lo que deducir los gastos como gastos comerciales podría ser un impuesto. evasión.

El hecho de que en realidad no escribiste una factura, no les pediste que pagaran, no fuiste a la corte cuando no se pagó la factura, muestra claramente que no se trataba de un negocio.

era parte de mi negocio. no era un asunto privado. Utilicé mi equipo comercial, mi personal comercial, mi electricidad comercial, mi aire acondicionado comercial, mi internet comercial y mi conocimiento comercial para hacer el trabajo por ellos. ¿Cómo cambia eso tu respuesta?

Puedes manejar esta situación como una promoción que ofrecerías a tus clientes.

Puede darle una tarjeta de regalo (o fingir que se la envía) y luego imprimir una factura.

A continuación, puede categorizar el tiempo facturable como lo hace normalmente (un ingreso). Luego, debe deducir el monto de la tarjeta de regalo como un gasto (como un descuento) en una categoría promotiono una gift to family.

La tarjeta de regalo podría tener cualquier valor. Podría ser el dinero que le habrías cobrado (2000$), un regalo por hora (20 horas) o un producto gratis (1 sitio web gratis).

Al final, como dice @ttt, tus ingresos serían más precisos y tendrías un rastro de ellos en tus gastos. Agregaría que su activo no cambia con esta transacción.

No podría "pretender" darles una tarjeta de regalo porque tendría que mostrar un recibo por la compra. ¿que me estoy perdiendo aqui?
Puedes hacer una promotiony darle la tarjeta libremente. Si quieres pretender darle, ¡simplemente imprime una tarjeta y consérvala!
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